공문제출번호 :	C00000154862025000020	출력일자 :	2025년 03월 28일

No.	세입						세출
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	노년사회화교 육사업수입	72,550,000	72,550,000	0	사무비	인건비	급여	496,107,800	501,106,030	4,998,230
2	사업수입	사업수입	건강생활지원 사업수입	91,800,000	91,200,000	▲600,000	사무비	인건비	제수당	83,257,860	84,493,850	1,235,990
3	사업수입	사업수입	노인복지관조 직관리사업수 입	1,200,000	1,200,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴 직적립금	46,873,010	51,016,960	4,143,950
4	사업수입	사업수입	일학습병행사 업수입	10,883,600	10,198,000	▲685,600	사무비	인건비	사회보험부담 금	60,805,360	61,521,490	716,130
5	보조금수입	보조금수입	국고보조금	2,885,746,000	2,895,828,000	10,082,000	사무비	인건비	기타후생경비	2,800,000	2,800,000	0
6	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,735,479,400	1,804,746,500	69,267,100	사무비	업무추진비	기관운영비	19,900,000	10,210,000	▲9,690,000
7	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,364,991,600	1,368,464,500	3,472,900	사무비	업무추진비	회의비	600,000	916,480	316,480
8	보조금수입	보조금수입	기타보조금	136,102,000	131,102,000	▲5,000,000	사무비	운영비	여비	2,800,000	2,800,000	0
9	후원금수입	후원금수입	지정후원금	108,500,000	100,220,000	▲8,280,000	사무비	운영비	수용비 및 수 수료	44,824,184	50,396,653	5,572,469
10	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	48,468,000	48,468,000	0	사무비	운영비	공공요금	30,750,000	31,700,000	950,000
11	전입금	전입금	법인전입금	15,000,000	15,000,000	0	사무비	운영비	제세공과금	12,894,140	12,655,400	▲238,740
12	전입금	전입금	법인전입금(후 원금)	6,000,000	6,000,000	0	사무비	운영비	차량비	13,500,000	11,760,000	▲1,740,000
13	이월금	이월금	전년도이월금	90,355,955	82,764,436	▲7,591,519	사무비	운영비	기타운영비	23,800,000	25,150,000	1,350,000
14	이월금	이월금	전년도이월금( 후원금)	117,038,000	116,088,291	▲949,709	재산조성비	시설비	시설비	6,500,000	64,000,000	57,500,000
15	잡수입	잡수입	불용품매각대	20,000	20,000	0	재산조성비	시설비	자산취득비	26,432,730	15,400,000	▲11,032,730
16	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	360,445	190,273	▲170,172	재산조성비	시설비	시설장비 유지 비	8,717,000	8,650,000	▲67,000
17	잡수입	잡수입	기타잡수입	2,105,000	1,960,000	▲145,000	사업비	사업비	지역복지연계 사업비	25,005,000	29,805,000	4,800,000

예산총괄표

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소속기관 :

동구 자성대노인복지관

No.	세입							세출
	관	항	목	당해년도	추경		증감액	관	항	목	당해년도		추경	증감액
18				0	0		0	사업비	사업비	노인복지관조 직사업비	13,440,000		13,740,000	300,000
19				0	0		0	사업비	사업비	지역자원개발 사업비	38,418,000		50,154,412	11,736,412
20				0	0		0	사업비	사업비	사회참여지원 사업비	3,115,920,000		3,115,920,000	0
21				0	0		0	사업비	사업비	노년사회화교 육사업비	103,910,000		108,819,248	4,909,248
22				0	0		0	사업비	사업비	건강생활지원 사업비	258,622,220		251,541,848	▲7,080,372
23				0	0		0	사업비	사업비	가족통합지원 사업비	1,000,000		1,000,000	0
24				0	0		0	사업비	사업비	노인권익증진 사업비	1,200,000		1,200,000	0
25				0	0		0	사업비	사업비	상담사업사업 비	1,500,000		1,500,000	0
26				0	0		0	사업비	사업비	주거지원사업 비	34,046,580		17,000,000	▲17,046,580
27				0	0		0	사업비	사업비	고용및소득지 원사업비	60,000,000		55,000,000	▲5,000,000
28				0	0		0	사업비	사업비	지역사회생활 자원연계및지 원사업비	58,631,826		58,521,826	▲110,000
29				0	0		0	사업비	사업비	위기및취약노 인지원사업비	2,046,318,000		2,057,262,000	10,944,000
30				0	0		0	사업비	사업비	일학습병행사 업비	10,883,600		11,059,730	176,130
31				0	0		0	잡지출	잡지출	잡지출	177,735		171,328	▲6,407
32				0	0		0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	10,000,000		10,000,000	0
33				0	0		0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	26,964,955		28,727,745	1,762,790
세입 합계				6,686,600,000	6,746,000,000	59,400,000		세출 합계			6,686,600,000	6,746,000,000		59,400,000

(단위 : 원)

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소속기관 :

동구 자성대노인복지관